职称计算机

二 . 用友 ERP-u8 日常处理操作步骤

1 、填制凭证：增加—— > 录入—— > 保存

注：

☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。(右下角图标，双击辅助核算快捷图标)

☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“ - ”负数即可。

☆ “ + ”号为自动找平键。

☆ “空格键”为借贷方切换

2 、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存

若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3 、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废 / 恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

4 、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

5 、出纳签字：审核凭证——出纳签字(注意：可以成批出纳签字)

6 、审核凭证：审核凭证——审核凭证(注意：可以成批审核凭证)

7 、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账

注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8 、账簿查询：四项联查。

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（责任编辑：xy）

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